北京市公共交通高級技工學校2018年度部門決算

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　北京市公共交通高級技工學校前身是1979年4月經市計劃委員會、市經濟委員會、市財貿辦公室批準成立的北京市汽車駕駛學校第二分校(【79】京計科字第181號、【79】京經字第147號、【79】京革財第34號)，后更名為北京市公共交通高級技工學校。根據市編辦批復為全額撥款事業單位，設12科室，分別是辦公室；教學部；教研部；招生就業辦公室；學生管理科；人力資源部；財務科；行政保衛部；培訓部；司訓隊；工會和團委。

　　學校承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才，開設汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(汽車機電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業。

　　學校貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，恪守"團結、奮進、求知、求實"的校訓，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生產實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。

　　(二)人員構成情況

　　本部門無行政編制,事業編制188人，實有人數141人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計6628.42萬元，比上年增加395.50萬元，增長6.35%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計5733.20萬元，比上年減少348.06萬元，下降5.72%，其中：財政撥款收入5625.86萬元，占收入合計的98.13%；上級補助收入60.26萬元，占收入合計的1.05%；事業收入36.09萬元，占收入合計的0.63%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入3萬元，占收入合計的0.05%；其他收入7.99萬元，占收入合計的0.14%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計6505.71萬元，比上年增加613.93萬元，增長10.42%，其中：基本支出5038.34萬元，占支出合計的77.44%；項目支出1467.37萬元，占支出合計的22.56%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計5625.86萬元，比上年增加958.04萬元，增長20.52%。主要原因：為學生生均定額調整和學校根據教育發展規劃，增加了部分教學課程開發，學校軟硬件建設、基礎設施改造和落實國家政策報廢更新1部公務車的項目投入并嚴格執行財政結余資金政策減少結余資金額度。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出5504.66萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出5504.66萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　"教育支出"(類)2018年度決算5504.66萬元，比2018年年初預算增加61.80萬元，增加1.14%。其中：

　　"職業教育"(款)2018年度決算5504.66萬元，比2018年年初預算增加61.80萬元，增加1.14%。主要原因：落實國家政策調整人員經費。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4050.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等?！　?/p>

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經費財政撥款決算情況